Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области официальный сайт. Бюджет района остаётся социально направленным

Сегодня, 6 августа, состоялись публичные слушания по проекту Решения Совета Заволжского муниципального района «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2019 год» под председательством главы Заволжского муниципального района Андрея Потанина.

Основная часть поступлений в бюджет – из федерального и областного бюджетов

Об основных параметрах главного финансового документа Заволжского муниципального района рассказала начальник финансового отдела Наталья Смирнова.

Бюджет Заволжского муниципального района в 2019 году исполнен:

- по доходам - 287,8 млн. рублей или 93,1% уточнённого годового плана,

- по расходам – 288 млн. рублей, что составило 90,7% плановых бюджетных назначений на год,

- дефицит - 0,2 млн. рублей.

Бюджет Заволжского муниципального района остаётся дотационным на 68,1%.

Налоговых и неналоговых доходов в 2019 году получено 63,2 млн. рублей или 77% от плановых показателей, по сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 3,3% или 2 млн. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объёме собственных доходов (без учёта субвенций) составила 32%.

Основную часть поступлений в бюджете Заволжского муниципального района составили безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов. За 2019 год эти поступления составили 225,2 млн. рублей, в том числе:

дотации – 105,5 млн. рублей,

субсидии – 29 млн. рублей,

субвенции – 90,7 млн. рублей.

Ведётся претензионно-исковая работа

Недоимка по налогам и сборам в бюджет муниципального района снизилась за 2019 год на 47,6% или 0,8 млн. рублей и по состоянию на 1 января 2020 составляет 0,7 млн. рублей.

В рамках осуществления претензионно-исковой работы в 2019 году:

- направлены 158 претензий на сумму 1,2 млн. рублей и 37 исковых заявления на сумму 0,8 млн. рублей,

- погашено в досудебном порядке - 0,4 млн. рублей,

- погашено по решениям суда - 0,5 млн. рублей.

Расходы бюджета

Расходы бюджета в 2019 исполнены на 90,7%. При годовом уточнённом плане 317,4 млн. рублей кассовые расходы произведены в объёме 288 млн. рублей.

Бюджет района остаётся социально направленным. 75,4% всех расходов бюджета или 217,2 млн. рублей приходится на долю социальной сферы. Остановимся более подробно на расходах в социальной сфере.

Расходы на содержание сферы образования составили 209,4 млн. рублей или 92% от утверждённого плана и составили в общем объёме расходов 72,7%.

На 1 января 2020 года в районе функционирует семь детских дошкольных организаций с численностью детей - 704 человека. Расходы на содержание дошкольных учреждений составили 80,7 млн. рублей. Содержание одного ребёнка в год составило 114,7 тысяч рублей.

Образовательные услуги в сфере общего образования оказывают восемь общеобразовательных учреждений, среднегодовая численность учащихся в 2019 году составила 1420 человек. При школах работают три группы пребывания детей дошкольного возраста с наполняемостью 21 человек, а также пришкольный интернат с наполняемостью 20 человек. Содержание одного учащегося составило – 67,1 тысяч рублей в год .

Расходы по трём учреждениям дополнительного образования составили 23,1 млн. рублей или 83,7% от плановых показателей.

На реализацию молодёжной политики и оздоровление детей в 2019 году израсходовано 0,7 млн. рублей. Для 265 детей были организованы лагеря дневного пребывания продолжительностью 21 день с двухразовым питанием на 110 рублей в день.

На иные вопросы в сфере образования – содержание отдела образования и МКУ «Управление по обеспечению деятельности органа управления образованием и образовательных учреждений Заволжского муниципального района» израсходовано из бюджета района 8,1 млн. рублей.

На улучшение материально-технической базы образовательных учреждений в 2019 году направлено 7,6 млн. рублей.

В рамках социальной защиты многодетных семей на организацию питания детей из таких семей было выделено 1,4 млн. рублей, также выплачена компенсация на приобретение школьной формы для 31 учащегося первых классов общеобразовательных учреждений Заволжского муниципального района, проживающих в многодетных семьях из расчёта 2 тысячи рублей на ребёнка.

По разделу «Культура, кинематография» средства в размере 3,8 млн. рублей были направлены на организацию библиотечного обслуживания населения Заволжского муниципального района, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов.

В раздел «Социальная политика» включены расходы в сумме 3,8 млн. рублей, в том числе на:

- пенсионное обеспечение – 1,7 млн. рублей,

- социальное обеспечение населения – 0,1 млн. рублей,

- охрану детства и семьи – 1,9 млн. рублей,

- другие вопросы в области социальной политики – 0,1 млн.рублей.

По разделу «Физическая культура и спорт» израсходовано 150,2 тысяч рублей или 94,5% плановых бюджетных назначений. Эти средства направлены на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий. А также на оплату труда тренеров, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта.

В раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» вошли затраты по ГО и ЧС в размере 65,6 тыс. рублей. Исполнение составляет 100% плановых бюджетных назначений.

По разделу «Национальная экономика» произведено расходов на сумму 9,1 млн. рублей или 83,4 % от выделенных ассигнований.

В истекшем году были выделены субсидии сельхозтоваропроизводителям на сумму 240 тысяч рублей на организацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных израсходовано 139,7 тысяч рублей, предоставлено субсидия в части недополученных доходов по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам – 180 тысяч рублей.

На дорожное хозяйство было потрачено – 8,5 млн. рублей или 82,7% от плановых показателей.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает в себя затраты в размере 11,4 млн. рублей или 70,9% от плановых бюджетных назначений. В том числе средства направлены:

- на жилищное хозяйство – 1,0 млн. рублей или 38,0% от плановых назначений,

- на коммунальное хозяйство – 10,2 млн. рублей или 78,9% от плана.

Расходы на благоустройство (содержание мест захоронения, участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твёрдых коммунальных отходов) составили – 0,2 млн. рублей или 100% от плана.

Расходы на реализацию мероприятий по проведению экологического контроля составили 22,5 тысяч рублей.

Расходы на охрану окружающей среды составили 9,8 млн. рублей или 100% от плановых показателей. Средства направлены на разработку проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

На решение общегосударственных вопросов было направлено 40,5 млн. рублей.

В целом из всех расходов бюджета на заработную плату с начислениями направлено 162 млн. рублей, что составляет 56,2% от всех израсходованных средств. Рост расходов связан с увеличением в 2019 году минимального размера оплаты труда и индексации с 1 октября 2019 года окладов работников муниципальных учреждений на 4,4%.

Бюджет Заволжского муниципального района в 2019 году имел программно-целевую направленность. По состоянию на 31 декабря 2019 года действовали 15 муниципальных программ. Кассовые расходы по данным программам составили 286,4 млн. рублей. Доля расходов в соответствии с программами во всех расходах бюджета Заволжского муниципального района составляет 99,5%. Средний показатель по исполнению муниципальных программ составляет 90,7%.

По состоянию на 1 января 2020 года задолженности по кредитам кредитным организациям и департаменту финансов Ивановской области по бюджетным кредитам отсутствует.

Проект решения одобрен

По итогам публичных слушаний было принято решение одобрить проект решения об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2019 год и рекомендовать его к принятию на заседании Совета Заволжского муниципального района.